1.1.1 프로젝트 조직에는 필요한 모든 구성원이 포함되고, 각 구성원의 책임이 명확히 정의되었는가?

1.1.2 프로젝트 조직은 신속한 자원조달과 의사결정이 가능토록 구성되었는가?

1.1.3 프로젝트 예산은 절절히 수립되고 통제되는가?

1.2.1 위험관리가 적절히 수행되고 있는가?

1.2.2 변화관리 전략이 수립되고 시행되고 있는가?

1.2.3 문제 및 쟁점사항들에 대한 관리가 적절히 수행되고 있는가?

1.2.4 변경관리를 위한 절차가 수립되어 있으며 절차대로 시행되고 있는가?

1.2.5 구성관리가 적절히 시행되고 있는가?

1.2.6 품질보증계획이 수립되고 프로젝트팀원간에 공유되고 있는가?

1.2.7 프로젝트 일정계획이 수립되고 계획대비 진척도 관리가 적절히 이루어지고 있는가?

1.3.1 프로젝트 전반의 교육 계획이 수립되고 계획대로 시행되었는가?

1.3.2 교육 대상별 교육 내용이 적절한가?

1.3.3 프로젝트 단계별 교육 내용이 적절한가?

2.1.1 기업의 정보화전략은 기업의 경영전략 및 내외부 환경분석에 기초하여 파악되었는가?

2.1.2 기업의 정보전략은 경영층과의 협의를 통해 검증되고 확인되었는가?

2.2.1 조직의 업무 영역별 프로세스가 파악되고 문제점 및 개선요구사항이 도출되었는가?

2.2.2 현 업무 프로세스를 지원하는 응용시스템, 데이터베이스, 정보기술, 정보관리조직 등이 파악되고 문제점 및 개선요구사항이 도출되었는가?

2.2.3 문서화된 업무 및 정보시스템 현황은 경영층 및 업무 담당자의 검증과 승인을 받았는가?

2.3.1 조직의 경영전략에 대한 검토와 조직, 응용시스템, 데이터, 정보기술 측면에서의 제약사항이 도출되었는가?

2.3.2 조직의 요구사항과 기대효과가 파악되었는가?

2.3.3 벤치마킹을 통해 성공요소가 파악되고 비전수립에 반영되었는가?

2.3.4 미래 업무 프로세스 비전에는 현 업무구조와 조직의 전략, 요구사항 및 제약사항이 반영되었는가?

2.4.1 패키지 선정을 위한 평가방법과 기준이 명확히 설정되었는가?

2.4.2 패키지는 정해진 평가방법과 기준에 따라 선정되었는가?

2.4.3 패키지 업체 및 컨설팅 업체와의 계약서에는 일정 및 효율적인 프로젝트 추진을 위해 상호 지켜야 할 내용이 기술되었는가?

2.5.1 ERP 도입의 목적과 기대효과가 명확히 파악되었는가?

2.5.2 ERP 도입 프로젝트의 목표가 명확히 설정되었는가?

2.5.3 프로젝트의 범위는 명확히 정의되었는가?

2.5.4 프로젝트 추진전략이 결정되고 프로젝트 팀원들에게 공유되었는가?

2.5.5 조직의 상황에 맞는 구현전략이 수립되었는가?

2.5.6 프로젝트의 조직 구조가 정의되고 구성원들의 역할/책임이 명확히 정의되었는가?

2.5.7 프로젝트의 주요 일정과 단계별 활동 및 산출물이 정의되었는가?

2.5.8 프로젝트 적용 방법론이 적절히 설정되었는가?

2.5.9 프로젝트 표준이 적절히 정의되었는가?

2.5.10 데이터 전환 전략이 적절히 수립되었는가?

2.5.11 프로젝트 추진 계획은 프로젝트팀간에 합의가 이루어지고 경영층의 승인이 이루어졌는가?

3.1.1 AS-IS CONCEPT의 도출은 정해진 절차와 방법에 따라 시행되었으며, 방법론 상의 주요 산출물이 작성되었는가?

3.1.2 조직의 업무기능별로 현행 업무 프로세스와 데이터가 모두 파악되었는가?

3.1.3 현행 업무 프로세스 및 데이터상의 문제점을 파악하기 위한 사용자 요구사항의 수집과 분석이 적절히 시행되었는가?

3.1.4 현행 업무 분설결과와 사용자 요구사항을 토대로 업무/응용시스템/기능적/기술적 측면에서의 상위 수준의 아키텍처가 도출되었는가?

3.1.5 시스템(하드웨어, 네트워크, DBMS, OS 등)이 사양에 맞게 설치되었는가?

3.2.1 TO-BE 프로세스는 적절한 절차와 방법에 따라 도출되었는가?

3.2.2 TO-BE프로세스에는 미래의 회사나 부서의 조직, 프로세스, 프로시져, 방법 등이 기술되었는가?

3.2.3 TO-BE 프로세스에는 사용자의 요구사항이 반영되었는가?

3.2.4 TO-BE 프로세스와 ERP패키지 기능과의 차이(GAP)가 분석되고, ERP패키지가 제공하지 못하는 기능에 대한 대책이 수립되었는가?

3.2.5 ERP 패키지 자체 기능에 대한 수정(modification)은 과도하지 않은가?

3.2.6 ERP패키지의 설치는 프로젝트 범위 및 조직의 업무규칙에 맞게 적절히 시행되었는가?

3.2.7 ERP패키지의 모듈들간 또는 외부 어플리케이션과의 인터페이스 문제가 관련자와 협의되고 확정되었는가?

3.2.8 프로토타이핑을 통해 현업 및 경영층의 요구사항을 검증하고 문제점을 보완하였는가?

3.2.9 도출된 TO-BE 프로세스는 최고경영층의 승인을 득했는가?

3.2.10 도출된 TO-BE프로세스는 교육 등을 통해 사내 직원들간에 공유가 되었는가?

3.2.11 시험계획은 적절히 수립되었는가?

3.2.12 사용자 교육을 위한 교재가 작성되었는가?

3.3.1 프로그램의 개발은 설계서에 따라 수행되었는가?

3.3.2 프로그램 개발 표준을 준수하였는가?

3.3.3 데이터 전환을 위한 일정이 확정되고 데이터 전환 프로그램이 개발되었는가?

3.3.4 각 모듈별 단위 시험 및 전체시스템의 통합시험이 적절히 시행되었는가?

3.3.5 성능시험이 실시되고 그 결과에 따른 성능튜닝이 적절히 시행되었는가?

3.3.6 커스터마이징 관련 주요 문서가 상세히 작성되었는가?

3.4.1 시험운영을 통해 협업 및 경영층의 요구사항을 검증하였는가?

3.4.2 모든 사용자 문서가 적절히 작성되었는가?

3.4.3 데이터 전환 계획에 따라 데이터 전환이 수행되었으며, 전환 이후 데이터의 정확성 및 완전성이 검증되었는가?

3.4.4 실 운영 시점이 확정되고 운영환경이 준비되었는가?

3.4.5 실 운영에 대비한 사용자 교육 및 운영자 교육이 실시되었는가?

3.4.6 운영계획 및 표준이 적절히 작성되었는가?

3.4.7 Help Desk 운영에 대한 계획은 수립되었는가?

4.1.1 ERP 시스템에 대한 변경절차가 수립되고 절차대로 시행되고 있는가?

4.1.2 ERP 시스템상의 변경에 대한 로그가 유지되고, 관련 문서가 현행화되고 관리되는가?

4.1.3 시스템의 유지관리시 ERP패키지의 명명규칙이 준수되고 있는가?

4.1.4 작업 요청(Job Request)절차가 수립되고, 절차대로 시행되고 있는가?

4.1.5 데이터 관리규칙이 수립되고 데이터에 대한 접근 권한 관리가 적절히 시행되고 있는가?

4.1.6 응용시스템의 관리 규칙이 마련되고, 접근권한 관리가 적절히 시행되고 있는가?